В акте сверки с налоговой по налогу на прибыль по строке 2.2 отражается сумма налога за 1-й квартал?

Comments

• Цитата: подскажите пожалуйста, акт сверки с налоговой у меня с 01 января 2016 года, за период по строке 2.2 налог начислено, стоит сумма налога большая чем сумма по декларации налога на прибыль, подскажите пожалуйста, там отражается сумма только налога за 1 квартал , которая к начислению по декларации ? у меня в федеральный бюджет по декларации 80 т. начислено, а в акте сверки налоговая отражает 150 т.р.

  Добрый день
  
  Например,за 2015 год в учете у себя вы налог на прибыль начислили 31.12.15, а налоговая в карточку по КБК разносит по дате оплаты.Т.е.по годовой декларации налог будет начислен/уменьшен по сроку 28.03.16
  
  По прибыли за 1 квартал:
  В учете начислили 31.03.16,в налоговая у себя начислит 28.04.16
  
  От этого и отталкивайтесь,смотря акт сверки.
• Спасибо огромное!!! Теперь понятно
• Цитата: Добрый деньНапример,за 2015 год в учете у себя вы налог на прибыль начислили 31.12.15, а налоговая в карточку по КБК разносит по дате оплаты.Т.е.по годовой декларации налог будет начислен/уменьшен по сроку 28.03.16По прибыли за 1 квартал:В учете начислили 31.03.16,в налоговая у себя начислит 28.04.16От этого и отталкивайтесь,смотря акт сверки.

  Добрый день! Извините, думала, что разобралась , но нет, за 2015 год у меня убыток, соответственно сумма , которую мы заплатили в 2015 году, она сейчас у меня в акте сверки по строке "К Уменьшению", тут сходится, значит по строке Налог начислено, у меня д.б. только сумма налога к уплате по декларации за 1 квартал? или как Вы пишите , если они начисляют по оплате, 28 апреля мы заплатили налог на прибыль за 1 квартал+ авансовый платеж за 1 месяц, значит начислено д.б. сумма налога за 1 квартал+ авансовый платеж за 1 месяц? но все равно не выхожу, сумма больше начислена в акте сверки... Спасибо огромное, если разъясните.